支出预算绩效报告

时间:2024-02-20 00:39:56
支出预算绩效报告

支出预算绩效报告

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支出预算绩效报告1

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门,为县财政全额拨款行政单位,下辖三个事业单位,即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人(xx年3月县编委将行政编制调整为11人),工勤人员编制2人,实有人数12人。

基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护,负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作;负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;组织水运基础设施的建设、维护,对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理;负责管理交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理;负责组织和协调全县交通战备建设,落实各项交通战备工作。

(二)项目的绩效目标

该项目为专项业务项目,主要负责管理我县交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通,打造一个安全舒适的交通运输环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金

本年度申请道路运输工作经费8万元,财政拨款8万元,已全部到位。

(二)项目资金

严格按照财务管理规定,资金使用于道路运输管理工作费用,已支出8万元。

(三)项目资金管理情况

该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批,严把支出关,一切按照财务管理制度来报销。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

负责管理我县交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理,保证我县交通运输市场安全畅通。

(二)项目管理情况

建立健全道路运输管理相关规章制度,继续培育我县道路运输市场,建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

四、项目绩效的实现程度及评价结论

1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理,我局积极引导企业树立诚信经营意识,提升行业的社会形象和服务质量;督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度,实施维修竣工出厂质量保证制度;督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲,促进机动车驾驶培训质量不断提高。

2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆,其中班线客运车辆168辆,货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次,客运周转量22370万人公里;完成货运量64.1万吨,货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条,其中省际线路3条,跨地(市)线路12条,跨县线路4条,县乡线路8条,全县镇通客车率100%,基本满足广大人民群众的出行要求。

3、加强运输市场监管,严厉打击“黑车”非法营运,规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动,打击超载超限和“黑车”非法营运,查处非法营运车辆429辆次,立案查处道路运输违章车辆171辆次,行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理,协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。

五、其他需要说明的问题

(一)主要经验做法

我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念,经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查,指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况,检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等,严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作,确保运输生产安全。

(二)存在问明和建议

随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善,特别是私家车保有量大幅上升,我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源,严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全,执法部门监管难、取证难、手段弱等因素,一时难以有效解决,导致目前全县运输行业矛盾凸显,维稳压力越来越重。

支出预算绩效报告2

一、项目概况

(一)项目基本情况

xx年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元,大学生入伍奖励2.7万元,优抚慰问工作经费1.5万元,优抚“春节”期间双拥经费1.8万元,共计:39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励,每年6月申报,7月发放,是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报,其标准为1.142万元/人,xx年高校新生在此基础上增加0.3万元/人,专科生增加0.4万元/人,二本大学生增加0.5万元/人。

(二)项目绩效目标

义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性,增强当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人(其中:xx年新兵家属15人,xx年新兵家属14人),并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。

(三)项目资金申报相符性。

xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员,八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

优抚经费均由财政全额拨款,义务兵优待金35.818万元(其中:优待金33.118万元,大学生入伍奖励2.7万元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通过直接支付的方式,直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于xx年7月10日到位,优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于xx年3月到位,用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时,到位率100%。

2.资金使用。

优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈,优抚慰问等。截止目前,优抚资金收入共计:39.118万元,已使用39.048万元。资金使用率达99.8%,其中:义务兵优待金发放29人,每人标准:1.142万元,共计33.118万元;大学生入伍奖励发放7人,其中:高校新人2人,专科生4人,二本大学生1人, ……此处隐藏20687个字……改进措施:

加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性,对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改,应用绩效评价结果运用,提升部门管理服务效能,及时公开公示绩效评价情况。

支出预算绩效报告15

20xx年,市财政局紧紧围绕省市改革部署,坚持绩效导向,下硬功出实招,着力推进预算绩效管理财审联动,不断推动财政资金聚力增效。市财政局再次荣获20xx年省级绩效管理先进单位。

一、全面绩效管理抓实有成

(一)抓实绩效目标,把好预算编制关口。按照“谁申请资金,谁设定目标”原则,20xx年,市级预算绩效目标与预算编审对接同步,全市55家一级预算部门及133家二级预算单位试点零基预算绩效目标编制,组织第三方跟踪审核188家部门整体支出及491个专项支出,涉及资金42.85亿元,审核批复资金较上年同期减少38%。20xx年,市本级预算绩效目标申报以零为基点,按照“绩效-预算-绩效”编审原则,与预算管理一体化系统同步启动,“二上二下”一对一跟踪把关,全面规范设置绩效目标已逐步成为“花钱问效”的首要关口。

(二)抓实绩效监控,加快预算执行进度。预算批复后,同步组织对20xx年度预算绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”。所有预算单位的部门整体支出和100万元以上专项资金,按节点要求提供1-9月及1-11月份资金监控表。截至9月底,财政重点监控7个预算资金,涉及监控资金2.38亿元。财政拨付2.10亿元,项目支出1.91亿元,支出实现率91%(见附表3)。截至11月底,市本级纳入绩效监控项目数量325条,统计完成支出89.42亿元,完成预算支出85.4%,相比上年同期增长5.5%。预算绩效目标运行监控清晰,跟踪发现偏差及时得到纠正,资金使用进度相对均衡。

(三)抓实绩效自评,落实绩效主体责任。预算完成有评价,6月份,市本级55家市直预算单位(除2家新成立单位外)自觉对上年度限额以上财政支出开展绩效自评,涉及财政资金42.68亿元。其绩效自评质量经财政再评价,53家市直部门的自评质量平均得分89.79分,其中31家单位为优秀,22家单位为优良。10月份,按照省厅部署,组织对20xx-2020年市本级26个政府专项债券项目资金绩效评价,督导市城投集团、市交投集团等8家责任主体单位开展绩效自评,应评尽评,涉及债券资金56.34亿元。市本级预算部门及花钱责任单位的绩效理念有所提升,绩效自评全覆盖已成为常态。

(四)抓实结果应用,突出绩效管理实效。“花好每一个铜板”,“对整改情况还要持续跟踪,承诺的、计划的措施必须落地”。针对20xx年重点绩效评价报告,涉及15家项目单位的43个问题点,我们启动财审联动机制,协同驻局纪检组成立督导组,督促项目单位对号分解整改责任表(即问题清单、任务清单和责任清单),跟踪督导问题整改“三不放过”,推动整改不留死角,问题销号清仓见底。适时采取收回资金、调减预算、暂停拨款、中止项目等应用措施,有效推动20xx年预算调整2480万元;另对5家预算单位申报的20xx年专项资金预算提出结构性调整方案,取消5个专项、压减3个专项,建议调减项目预算资金1025万元。

(五)抓实机制约束,全程接受评议监督。主导先行先试,在全省率先出台实施办法,创新建立“五挂钩、五约束”应用机制。一方面,率先将绩效评价第三方纳入网上中介超市管理,财政重点绩效评价结果主动公开,推动预算单位绩效信息 “非涉密、全公开”,积极回应社会关切;率先推行财审联动改革,出台财审联动实施方案,多领域实现预算绩效与审计监督的信息共享、成果共用;率先编辑岳阳绩效指标体系,协同第三方联动,加强对分行业、分领域、分层次的个性指标研究,编写了适合岳阳绩效管理需要的绩效指标模块132套,以方便全市绩效编审人员的选用参考。另一方面,主动接受人大工作评议监督,制定评议方案,走访调研看现场、座谈汇报提意见,全过程对标提标,预算绩效管理工作通过人大民主测评。

二、重点绩效评价扩面提质

(一)重点评价扩面选项。绩效管理核心在于绩效评价。20xx年财政绩效评价选项坚持绩效导向,切实以党委政府关心、影响政策决策的民生支出为主线,聚焦资金使用与项目管理存在的短板弱项,关注支出成本效益。选项涉及财政奖补类、政府采购类及非税收入类项目,并扩面延伸近三年政府债券项目、政府与社会资本合作(PPP)项目等领域的绩效评价,实施分期评价:一是年初择选了航线补贴、市中心医院建设等12个支出项目,年中增补了3个政府债券项目,以及1个上报省厅联动评价的垃圾焚烧(PPP)项目,涉及评价资金33.14亿元;二是试点督导7个预算部门自行开展重点绩效评价,涉及评价资金4.33亿元;三是针对20xx年预算安排的就业补助金、口岸建设发展专项等7个运行项目开展重点绩效监控,涉及监控资金2.38亿元。通过政府采购竞价及抽签方式,从入驻岳阳网上中介超市和政采电子卖场第三方库中选定12家参与评价。市本级全年累计完成重点评价个数、总额及覆盖面再创历史新高。

(二)重点突出结果导向。20xx年财政绩效评价以绩效与问题为导向,通过分析评价层次、拓展评价方法与质量跟踪考核等举措,第三方绩效评价内涵不断得到丰富,评价结果更加客观公正:一是全面评价了财政资金投入与产出的应有绩效。各部门整体支出围绕中心工作,重点任务,量力而行、统筹安排的力度不断加大。专项资金绩效目标趋向明确、投向更加集中,在落实上级和市委市政府的重大决策部署、改善民生及落实“三保”等方面发挥既定作用。二是认真分析了财政资金仍存在一些突出问题。指出了部分资金把握政策不精准、债券资金闲置率高、项目支出进度不及时等共性问题;同时针对专项资金执行率不高、配置重心偏移、成本加重等相对突出的个性问题,对点提出了第三方责任性建议。其中,建议督促南湖电排改造项目单位收回沉淀资金2600万元,已上缴财政,其它调整及收缴资金将在后续对标应用整改(见附件1)。

三、预算绩效评价应用建议

(一)综合评价。经复核认为,20xx年组织第三方独立完成的16个重点绩效监控与评价报告,较真实反映了部分资金使用的绩效情况,其中6个专项绩效评价报告上报省厅复审备案。第三方评价报告整体综合评分82分,其中2个专项绩效评分低于80分,评定等级“较差”,整体绩效评价等级为优良(见附件2)。由于第三方评价质量存在指标设置、评价深度等个体偏差因素,评分等级仅作为结果应用参考依据。

(二)应用建议。绩效评价结果应用,重在突出支出责任和效率。各预算部门及项目单位作为预算支出责任主体,要认真对标第三方绩效评价报告列举的问题与建议,加快落实应用整改。我局将以“预算单位自评+财政重点评价”多环节评价结果,持续督促预算单位全面绩效管理纵深推进,优化财政支出结构,硬化绩效管理约束,确保绩效评价结果公开及有效应用。

特此报告。

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